内控做法和成效

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摘要:

内控做法和成效一是创新方式,有效控制预算审核质量风险。按照财政部的要求,我单位开展了对基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的制定,从基础工作和规范流程抓起,创新审核方式方法,提高审核效率,确保了审核工作的圆满完成。二是夯实基础,有效控制预算执行。在每项工作二是夯实基础,有效控制预算执行。在每项工作开展前,我单位均制定了执行方案,明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等,确保单位工作顺利完成。在工作中,科学设计有关表格,清晰完整反映数据,根据工作需求分别设计了不同的excel表格。三是严格把关,严格按照各项规章制度审核办理单位各项开支业务四是规范程序,严格按照业务...

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