内控做法和成效
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2024-02-21
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内控做法和成效一是创新方式，有效控制预算审核质量风险。按照财政部的要求，我单位开展了对基本支出预算、资产配置预算和重点项目支出预算的制定，从基础工作和规范流程抓起，创新审核方式方法，提高审核效率，确保了审核工作的圆满完成。二是夯实基础，有效控制预算执行。在每项工作二是夯实基础，有效控制预算执行。在每项工作开展前，我单位均制定了执行方案，明确政策要求、审核重点、工作流程、时间节点、任务分工和责任要求等，确保单位工作顺利完成。在工作中，科学设计有关表格，清晰完整反映数据，根据工作需求分别设计了不同的excel表格。三是严格把关，严格按照各项规章制度审核办理单位各项开支业务四是规范程序，严格按照业务...
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